Facturer un mois, pas à pas¶

Ce guide vous accompagne du début à la fin d'un mois de facturation : ouvrir la période, vérifier l'assurabilité, générer les factures, les comptabiliser, puis envoyer la part mutuelle par eFact et suivre les réponses. Suivez-le en gardant Resthome ouvert à côté : chaque étape indique où cliquer.

L'idée en deux parties

Chaque mois se facture en deux flux :

la part résident (chambre + suppléments) → factures classiques ;
la part mutuelle (forfait INAMI) → envoi eFact aux organismes assureurs.

Resthome les mène en parallèle sur une même période.

Étape 1 — Ouvrir la période du mois¶

Menu principal → application MR/MRS.
Facturation → Périodes de facturation.
Ouvrez la période du mois, ou créez-la avec Nouvelle période.

La période liste les résidents concernés et son état en haut (brouillon → générée → facturée → clôturée).

Étape 2 — Vérifier l'assurabilité (MDA)¶

Avant de facturer la mutuelle, contrôlez que chacun est en ordre :

Sur la période, cliquez Vérifier MDA (contrôle par lot).
Attendez les réponses ; corrigez les cas signalés (mutuelle erronée, perte d'assurabilité).

C'est l'étape qui évite les rejets plus tard. Détails : Assurabilité (MDA).

Étape 3 — Générer les lignes de facturation¶

Cliquez Générer.
Resthome calcule pour chaque résident : hébergement, forfait (selon la catégorie Katz et les jours de présence), suppléments, et applique les absences.

Anticipative

L'hébergement est facturé un mois d'avance ; le forfait et les suppléments sur le mois presté. Voir Vue d'ensemble.

Étape 4 — Créer les factures (part résident)¶

Cliquez Créer les factures.
Les factures brouillon de la part résident sont générées.
Vérifiez-les, puis Comptabilisez-les.

Une facture comptabilisée « fige » le mois

Une fois comptabilisée, la facture d'un résident est verrouillée pour ce mois (protection). Pour la corriger : remettez-la en brouillon ou faites une note de crédit, puis Actualisez. Les autres résidents ne sont pas touchés.

Étape 5 — Générer l'eFact (part mutuelle)¶

Une fois les factures comptabilisées :

Sur la période, cliquez Générer l'eFact.
Resthome constitue les lots eFact, regroupés par union d'organismes assureurs.

Étape 6 — Envoyer aux organismes assureurs¶

Ouvrez eHealth → eFact → Cockpit (ou les lots).
Cliquez Tout envoyer (ou envoyez lot par lot).
Les envois partent vers les mutuelles via le réseau eHealth.

Étape 7 — Suivre les réponses¶

Cliquez Récupérer les réponses pour rapatrier les accusés et décomptes.
Chaque lot passe Envoyé → Accusé reçu → Accepté / Rejeté.
En cas de rejet, corrigez la cause (assurabilité, dates, montants) et renvoyez.

Détails et boutons avancés : Facturation électronique (eFact).

Récapitulatif du parcours¶

graph TD
  A[Ouvrir la période] --> B[Vérifier MDA]
  B --> C[Générer]
  C --> D[Créer les factures]
  D --> E[Comptabiliser]
  E --> F[Générer l'eFact]
  F --> G[Envoyer aux OA]
  G --> H[Récupérer les réponses]
  H --> I{Accepté ?}
  I -->|Oui| J[Terminé]
  I -->|Rejeté| K[Corriger et renvoyer]
  K --> G